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    2023年部門預算公開
    發表:撫順市教師進修學院附屬小學 2023-01-28 瀏覽:0

    第一部分 部門概況

    一、部門主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分2023年部門預算表

    一、2023年收支預算總表

    二、2023年收入預算總表

    三、2023年支出預算總表

    四、2023年財政撥款收支預算總表

    五、2023年一般公共預算支出表

    六、2023年一般公共預算基本支出表

    七、2023年一般公共預算“三公”經費支出表

    八、2023年政府性基金預算支出表

    九、2023年項目支出預算表

    十、2023年支出功能分類預算表

    十一、2023年支出經濟分類預算表(政府預算)

    十二、2023年支出經濟分類預算表(部門預算)

    十三、2023年債務支出預算表

    十四、2023年政府采購支出預算表

    十五、2023年政府購買服務支出預算表

    十六、2023年部門(單位)整體績效目標表

    十七、2023年部門預算項目(政策)績效目標表

    第三部分  2023年部門預算情況說明

    第四部分  名詞解釋


    第一部分撫順市教師進修學院附屬小學校概況


    一、部門主要職能

    (一)小學學校的主要職責是抓基礎教育,培養學生良好的學習、生活習慣。組織起草制(修)訂學校章程,組織教育教學、科學研究活動,保證教育教學質量。維護教職工利益,保障教職工合法權益,以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。小學學歷教育。

    (二) 撫順市學院附小使建于 1937 年,坐落在渾河北岸,地處順城區新華四路 4 號,是市教育局直屬學校。學校占地面積 12616 平方米,建筑面積 15725.5 平方米,有南北兩個教學樓,現有 53 個班級,2259名學生,教職工 114人,退休教師 57人。

    設有各種專業教室、大、中、小型會議室、錄播室、教師學生閱覽室、監控室等,是一座功能齊全、設施完備的標準化學校。


        在半個多世紀的辦學實踐中,在撫順市教育局直接領導下,學校圍繞“先進的辦學理念、科學的學校管理、豐富的課程資源、幸福的學習生活、市內一流、省內知名、全國有影響的示范學?!钡霓k學目標,遵循“讓我們的學校每一個角落都充滿關心的氛圍和生命的活力;讓我們的學校每一時刻都能享受教育的智慧和成長的快樂?!钡霓k學愿景,以“關心教育”為特色的教育思想為指導,注重師資隊伍的錘煉、校園文化的建設和學生綜合素質的培養,形成了濃厚、嚴謹的教學、教研氛圍,積極向上的求學、求知氛圍,健康、快樂的成長氛圍,為培養素質全面、個性發展、視野開闊的學生營造了一個良好的發展環境,積淀了深厚的人文底蘊,形成了鮮明的辦學特色,在社會上享有較高的聲譽。

      學校先后榮獲“國家級語言文字規范化示范學?!?、“全國乒乓球重點學?!?、“東北三省信息工作先進單位”、“遼寧省模范學?!?、“遼寧省文明學?!?、“遼寧省和諧校園”、“遼寧省平安校園”、“遼寧省德育示范學?!?、“遼寧省未成年人思想道德建設先進單位”、“遼寧省小學教師專業發展行動研究基地學?!?、“遼寧省繼續教育先進集體”、“遼寧省校園環境藝術化工程先進集體”、“遼寧省關心下一代工作先進集體”等多項榮譽稱號。

    二、部門預算單位構成

     本次納入2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括: 

    無。

     

    第二部分 部門預算公開表

    詳見2023年部門預算公開表

    撫順市教師進修學院附屬小學校.xlsx

    第三部分 2023年部門預算情況說明

      一、關于2023年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入預算管理的行政事業性收費收入、納入預算管理的專項收入、納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入專戶管理的行政事業性收費收入、政府住房收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業支出、農林水事務支出、住房保障支出等。

    本部門及所屬單位2023年收支總預算 1644.21 萬元。

    收入預算增減情況:

    2023年,本部門及所屬單位部門收入預算1644.21萬元,比上年增加226.44萬元,增加15.97 %,增加主要原因:人員工資的提升,社會保險費,住房公積金的提升,學生人數的提升。

    支出預算增減情況:

    2023年,本部門及所屬單位部門總體情況支出 1644.21 萬元,比上年增加226.44萬元,增加15.97 %,增加主要原因:人員工資的提升,社會保險費,住房公積金的提升,學生人數的提升。    

    二、關于2023年財政撥款收支預算情況說明

    本部門及所屬單位2023年財政撥款收支總預算1644.21    萬元,收入預算按來源僅為一般公共預算撥款收入1644.21 萬元。按功能支出分類包括:一般公共預算支出1644.21萬元;按經濟支出分類包括:工資福利支出1546.73萬元,商品和服務支出 56.67 萬元,對個人和家庭的補助支出 27.1萬元,項目支出 13.71萬元。

    財政撥款收入預算增減情況:基本支出收入相比去年增加259.01萬元,增加18.89%,增加主要原因:員工社保費及人員工資的增加。

     財政撥款支出預算增減情況:基本支出增加259.01萬元,增加18.89%,增加主要原因:員工社保費及人員工資的增加。

      三、關于2023年一般公共預算基本支出情況說明

    本部門及所屬單位2023年一般公共預算基本支出  1644.21萬元,其中:工資福利支出1546.73萬元,商品和服務支出 56.67 萬元,對個人和家庭的補助支出 27.1萬元。

      人員經費 1573.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費等。

    商品和服務支出56.67萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、其他商品服務支出等。

    四、關于2023年“三公”經費預算情況說明

      2023年“三公”經費預算數  0  萬元,其中:公務接待費用  0  萬元;因公出國(境)經費支出  0 萬元;公務用車運行維護費 0 萬元。同比增加/減少0萬元。

    五、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費情況

    2023年機關及所屬0個事業單位機關運行經費預算為0萬元。

    (二)政府采購情況

    2023年我部門政府采購預算0萬元,共包括0個采購項目,具體情況如下:暫無。

    (三)政府購買服務情況

    2023年我部門政府購買服務預算0萬元,共包括以下內容:

    暫無。

    (四)國有資產占有使用情況

     截止2022年12月,本部門及所屬單位共有0 ,具體包括:無。 

    (五)預算績效情況

     2023年所有項目支出均填報了績效目標,共涉及1個項目,項目支出預算合計為 13.71萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。

    (六)預算公開表數據中無數據的情況說明


     2023年預算中沒有事項和相關收入/支出,相應表格為空表。

    第四部分 名詞解釋


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