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    撫順市教師進修學院附屬小學校 2022年度部門決算
    發表:撫順市教師進修學院附屬小學 2023-07-24 瀏覽:0

    目    錄

     

    第一部分    部門概況

    一、 主要職責

    二、 部門決算單位構成

    第二部分    2022年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、財政撥款收入支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、其他重要事項的情況說明

    第三部分    名詞解釋

    第四部分    2022年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

     


    第一部分 部門概況

     

    一、主要職責

    小學學校的主要職責是抓基礎教育,培養學生良好的學習、生活習慣。組織起草制(修)訂學校章程,組織教育教學、科學研究活動,保證教育教學質量。維護教職工利益,保障教職工合法權益,以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。小學學歷教育。

    二、部門決算單位構成

    1.本校本級 

     

    第二部分 2022年度部門決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況說明

    (一)收入總計2223.9萬元,包括:

    1.財政撥款收入2223.9萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入2223.9萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

    3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

    4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

    5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

    6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

    7.使用非財政撥款結余0萬元,占收入總計的0%。主要是0等。

    8.上年結轉和結余0萬元,占收入總計的0%。主要是0等。

    與上年相比,今年收入增加185.08萬元,增長9%,主要原因:人員工資、社保費的上漲。

    (二)支出總計2223.9萬元,包括:

    1.基本支出1944.92萬元,占支出總計的87.46%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1714.22萬元,對個人和家庭的補助支出31.26萬元,商品和服務支出199.44萬元。

    2.項目支出278.99萬元,占支出總計的12.54%。主要包括新建及改造教學樓,專業教室改造支出。

    3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。

    4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。

    5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業務支出。

    與上年相比,今年支出增加185.08萬元,增長9%,主要原因:人員工資、社保費。

    (三)年末結轉和結余0萬元。

    主要是(無結余)等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因:無結余。

    二、財政撥款支出決算情況說明

    (一)總體情況。

    2022年度財政撥款支出2223.9萬元,其中:基本支出1944.92萬元,項目支出278.99萬元。與上年相比,財政撥款支出185.08萬元,增長9%,主要原因:人員工資、社保費的上漲。與年初預算相比,2022年度財政撥款支出完成年初預算的157%,其中:基本支出完成年初預算的142%,項目完成年初預算的603%。

    (二)一般公共預算財政撥款支出情況。

    2022年度一般公共預算財政撥款支出2223.9萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出2223.9萬元,占100%。

    1.一般公共服務支出2223.9萬元,具體包括:

    (1)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2223.9萬元,主要是機關事業單位基本養老保險繳費支出、住房公積金、小學教育等支出,完成年初預算的157%,決算數大于年初預算數的原因主要是基本項目建設支出增加原預算46.28萬,決算數為278.99萬元。

    (三)政府性基金預算財政撥款支出情況。

    2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,按支出功能分類科目分,包括:無此支出情況。

    (四)國有資本經營預算財政撥款支出情況。

    2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,按支出功能分類科目分,包括:無此支出情況。

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是無此支出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

    1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是無此支出。2022年參加出國(境)團組0累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長0%,主要是無此支出。

    2.公務接待費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是0。2022年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于0等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于0等。2022年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無此支出。

    3.公務用車購置及運行費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的主要原因無此支出。比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無此支出。

    其中:公務用車購置費0萬元,主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,主要用于0等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2223.9萬元,其中:人員經費1745.48萬元,主要包括基本工資731.9萬元、津貼補貼294萬元、獎金304.79萬元、其他社會保障繳費88.12萬元、機關事業單位基本養老保險繳費151.46萬元、其他工資福利支出2.31萬元、離休費、退休費15.53萬元、撫恤金14.49萬元、生活補助1.24萬元、獎勵金、住房公積金137.44萬元、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費199.44萬元,主要包括辦公費97.99萬元、印刷費、手續費、水費6.02萬元、電費8萬元、郵電費4.65萬元、取暖費49.55萬元、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費3.34萬元、公務接待費、勞務費12.8萬元、委托業務費、工會經費15.91萬元、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出1.18萬元、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。

    2022年機關運行經費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是無此支出。

    (二)政府采購支出情況。

    2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%;服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。

    (三)國有資產占用情況。

    截至2022年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效情況。

    1.預算績效管理工作開展情況。

    (1)績效自評情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到0%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)無分。組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金2120.88萬元,自評平均分97.062分。

    (2)部門評價情況。我部門組織對整體績效開展了部門評價,涉及資金2120.88萬元。其中,無項目未分別委托第三方機構開展績效評價。通過部門績效評價發現主要存在以下問題:預算調整率還需更進一步縮小。下一步將采取以下措施加以改進:加強預算的管理和預測。

    2.部門決算中項目績效自評結果。

    (1)整體績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,整體績效自評得分97.062分。項目全年預算數為2291.33萬元,執行數為2120.88萬元,完成預算的92.56%。項目績效目標完成情況:全部完成年初的績效目標的設定。發現的主要問題及原因:預算調整率還需更進一步縮小。下一步改進措施:加強預算的管理和預測。

    (2)無項目自評綜述。

     

     

    第三部分 名詞解釋

     

    1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.使用非財政撥款結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

    8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

    12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

    14.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    15.機關運行經費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    (部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目,逐一解釋)……

     

    第四部分 2022年度部門決算表

    點擊下載附件查看詳情:

    附件1:遼寧省撫順市教師進修學院附屬小學校決算公開報表.pdf

    附件2:撫順市教師進修學院附屬小學校-自評表.xls


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